产品销售管理制度

产品销售管理制度

第一部分发货及订单管理

第一条 普通订单

(一) 普通订单的填写要求

1、 公司向客户提供标准,客户按订单明细填写订货明细。

2、 订单上注明:客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。

3、 “经销商确认”处客户必须签字/盖章(无公章的客户必须由客户亲笔签名确认)。

4、 销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认,在订单“备注”标注处注明有无搭赠,在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意:客户需将汇款单与订单一并传真至公司,并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额

(二) 普通订单的处理流程

1、 办事处商务助理(销售内勤)初审订单并核对订单信息。

2、 办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。

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3、 发货组助理核对订单信息(如订单信息不符合发货要求则立即与经销商或公司相关销售人员进行修改或确认)。

4、 和财务中心人员进行客户货款及账户余额确认。

5、 将确认后的订单信息进行ERP系统录入并开发货单。

6、 由产销协调主管按发货单安排货物发运。

7、 销管部将发货信息反馈办事处。

第二条 特殊订单

(一) 公司将特殊订单分成两种:A级:红单收到订单和汇款单24小时内优先安排发货;B级:黄单收到订单和汇款单48小时内优先安排发货;

(二) 特殊订单申请流程:

1、 省区填写《特殊订单申请表》(见附件),传真至公司销管部并电话确认收到;

2、 由销管部报销售总监签署意见(如销售总监不在,电话沟通,征得同意后报下一环节签署意见);

3、 由销管部报生产中心和物流部签署意见;

4、 由总经理签署意见;

5、 由销管部将批复件交发货组安排发货并通知办事处;

6、 发货组接到批复件立即安排生产和发运事宜;

7、 物流部安排发运后通知发货组货物发出时间及预计到达时间并每天跟踪此单货在途情况。如有异常要求及时将真实情况通知发货组,由发货组与省区或客户协调到货事宜。

(1) 到货后由内勤进行到货确认。

(2) 附件:特殊订单申请表特殊订单申请表申请时间:区域客户名称事由:应急处理方式选择:存货不足应急处理方式24小时无车辆发运应急处理方式

1、 顺延发货□

1、 顺延发货□

2、 有多少发多少□

2、 其他应急发货□省区经理意见签字:销售总监意见签字:

121物流部意见

1、 准时发运□

2、 顺延发运□

3、 高价发运□

4、 火车转汽车发运□签字:生产中心意见

1、 有足够存货□

2、 24小时内能完成生产□

3、 小时内能完成生产签字:总经理意见签字:

(三) 特殊订单申请规定

1、 各省区每个月只有两次选择A级订单或选择B级订单的权力;

2、 要求A级或B级特殊订单必须同汇款单同步到达发货组,订单和汇款单缺一项都被视为无效特殊订单,并且失去一次下特殊订单的机会;

3、 为便于公司合理有序安排发货事宜,请各省区首先安排好本区域内的发货,慎用特殊订单。

4、 特殊订单必须在手工订单右上角和网上订单备注栏中明确标识订单级别(见本流程

第

(四) 条样本),同时各省区内勤要直接通知发货组,此张订单级别,以便发货组协调安排发货。例:红单24小时,如订单为9月22日12点前到发货组,发货日期为9月23日;黄单48小时,如订单为9月22日12点前到发货组,发货日期为9月24日